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Novedades Transoft

LO NUEVO EN TRANSOFT 7.14

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LO NUEVO EN TRANSOFT 7.14

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101940 | Informar los estados considerados en la selección de cheques para realizar un  cambio de cartera. 

 

Módulo: Valores.

Generalidades: Se agregó la funcionalidad necesaria para que al realizar un cambio de cartera de cheques, el usuario pueda ver los estados que son considerados en los mismos para  poder  realizar dicha operación.

 Operatoria: Ir a la opción Valores > Cambio de Cartera para los Cheques.

 

104642 | Flexibilizar Conforme De Reparto.

 

Módulo: Expreso/Paqueteria.

 Generalidades: En el conforme por reparto, se va a poder conformar el mismo tanto por la sucursal generadora como por la sucursal a la cual pertenece dicho reparto, siempre y cuando ambas sucursales se relacionen con las sucursales restantes con la modalidad “en línea”.

 Operatoria: Ir a la opción Expreso / Paquetería > Repartos > Conformar por Reparto.

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107154 | Nuevo informe de fichas mecánicas

 

Módulo: Mecánica

 Generalidades: Muestra información básica de la ficha mecánica con un subtotal por tipo de elemento.

Operatoria: Igual a los demás informes.

 

108312 | Nuevo formato de impresión de orden de pago orientado a liquidación   de choferes.

 

Módulo: Ctas. Ctes. Proveedores.

 Generalidades: Nuevo formato de impresión de órdenes de pago orientado a rendición de gastos de choferes. El orden en que imprime los ítems que

componen la orden de pago es :

1 -Conceptos de Valorización de viajes.

2 -Gastos asociados a viajes.

3 -Otros conceptos ( no relacionados con viajes ).

4 -Anticipos ( estén o no relacionados con viajes ).

 

Operatoria: Ctas. Ctes. Proveedores > Gestión de Pagos > Emite Ordenes de Pago.

 

108641 | Nuevos listados de libro Mayor. 

 

Módulo: Contabilidad.

Generalidades: Se agregó la funcionalidad necesaria para que el usuario tenga disponible dos nuevos formatos de  libro mayor, los cuales incluyen los datos de jurisdicción de IIBB del cliente.

Operatoria: Ir a la opción Contabilidad > Libro Mayor.

 

108642 | Nuevo listado de comprobantes de Proveedores.

 

Módulo: Ctas.Ctes. Proveedores.

 Generalidades: Se agregó la funcionalidad necesaria para que el usuario tenga disponible un nuevo formato de listado de comprobantes de proveedores, el cual incluye  la localidad y la provincia del domicilio del proveedor.

Operatoria: Ir a la opción Ctas. Ctes. Proveedores > Informes Generales > Comprobantes en General.

 

108692 | Archivo de Formato de Impresión para Guía/Factura Electrónica y Factura Global.

 

Módulo: Expreso / Paquetería.

Generalidades: Están disponibles los nuevos Archivos de Formato de Impresión “Base Guía/Factura Electrónica” (BASEGF1E), “Base Guía/Factura Electrónica (totales en detalle)” (BASEGF2E) y “Base Factura Global Electrónica” (BASEFGE).

Operatoria: Con previa configuración de Factura Electrónica, ir a Expreso / Paquetería > Tablas > Comercial > Formularios, seleccionar el formulario necesario y asignarle el Archivo de formato de impresión BASEGF1E , BASEGF2E o BASEFGE.

 

 

108913 | Factura electrónica de exportación

 

Módulo: Facturación

 Generalidades: Ahora Transoft cuenta la generación de facturas electrónicas de exportación según las normativas RG2758/RG3689. Las forma de hacerlo es igual a las demás facturas electrónicas, al momento de emitir una factura el sistema se comunica con los servidores de AFIP y autoriza el comprobante dejando registrado el código (CAE) y su fecha de vencimiento.

Dado que la codificación de algunos datos de Transoft es diferente a la de AFIP se deben cargar las equivalencias correspondientes

Operatoria y Configuración: Solicitar a KyDAT el instructivo especial para esto.

 

 

109412 | Asignar sucursal donde fue aplicado  el movimiento del producto retornable.

 

Módulos: Expreso/ Paquetería , Viajes y Cargas.

 

Generalidades: Se agregó la funcionalidad necesaria para que al efectuar la carga de movimientos de productos retornables,  en la grabación de dichos movimientos,  quede  registrado en que sucursal se aplicó el mismo.

En la emisión de guía/guía factura, se registra un movimiento de entrada, y la sucursal que se registra  es la que está  ingresada en la opción “Está en la sucursal” .

En el armado de reparto, se registra un movimiento de salida, y la sucursal que se registra  es la sucursal seleccionada para efectuar el mismo.

En el conforme de reparto, se registra un movimiento de entrada, y la sucursal que se registra es la del reparto que se está conformando.

En el cierre de embarque de viajes, se registra un movimiento de salida, y  la sucursal que se registra es la de origen de cada foja involucrada en dicho embarque.

En la recepción de foja, se registra un movimiento de entrada, y la sucursal que se registra es la de destino de la foja que se está recepcionando.

 Operatoria: Ir a la opciones  Expreso / Paquetería > Guías > Emisión de Guías/Factura,

Expreso / Paquetería > Guías > Emisión de Guías a través de Etiquetas y/o Orden de Retiro,

Expreso / Paquetería > Fojas > Recepción de Fojas.

Viajes y Cargas > Paneles > Panel de Viajes> Botón cierre de embarque.

Expreso / Paquetería > Repartos > Armado de reparto.

Expreso / Paquetería > Repartos > Conformar por  reparto.

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