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Novedades Transoft

LO NUEVO EN TRANSOFT 7.20

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LO NUEVO EN TRANSOFT 7.20

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104312 | Permitir más estados de Guías/Facturas para embarcar en foja. 

 

Módulo: Expreso / Paquetería.

Generalidades: Ahora en Transoft se pueden configurar que estados (posteriores al conforme) de guías se pueden incluir en una Bolsa, hasta ahora
era solo estado “ED”.

 Configuración: Configurar que estados están permitidos a embarcar en bolsa.

133933 | Nuevo informe de cargas que indica documentos asociados a la carga (tipo y número) que no fueron ingresados al sistema por diversos motivos.

 

Módulo: Viajes y Cargas.

 Operatoria: Viajes y Cargas > Informes > Informes de Cargas > Informe General > Documentos asociados a cargas no ingresados en el sistema

142703 | Ahora existe la posibilidad de poder solicitar acceso al listado de exportación de operaciones de compra para el aplicativo de AFIP Registro de Sujetos Vinculados ( R.G. N° 3572/2013 ).

 

Módulo:Cuenta Corriente Proveedores.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que exista la opción de poder utilizar el listado fiscal para exportar datos para el aplicativo
“Régimen Informativo de Operaciones en el Mercado interno Sujetos Vinculados” de AFIP. Para activar dicha opción debe comunicarse con Mesa de Ayuda.

 Operatoria: Cuenta Corriente Deudores > Listados Fiscales > Exportación de Datos para la Afip-> Opción “Exportación de compras ( RG N°3572/2013 )”, dentro de esta opción se pueden filtrar los comprobantes por fecha de emisión y por proveedores si fuera necesario. Una vez aplicados los filtros deseados se procederá a exportar en formato “.txt” el resultado para ser procesado por el aplicativo correspondiente de AFIP.

 Configuración: Tener en cuenta en la emisión del listado la equivalencia correspondiente a la tabla de Comprobantes del aplicativo. La equivalencia se
configura en el botón equivalencia que se encuentra en la pantalla de emisión del listado.

A partir del informe de ficha de cuenta corriente ( CCLFCHA2 ) , poder generar un informe personalizado que muestre La razón social de cada comprobante que compone el detalle del saldo.

 

Módulo:Cuenta Corriente deudores.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que se pueda generar un informe personalizado que muestre La razón social de cada comprobante que compone el detalle del saldo. El campo que se debe agregar en el reporte es razsocc.

 Operatoria: Cuenta Corriente Deudores > Ficha de Cuenta Corriente > Listados de Fichas.

143452 | Mostrar un mensaje que solicite presionar la tecla enter y emita un sonido de error al no encontrar una guía que se ingresa a través del uso de la lectora de código de barras

 

Módulo:Expreso/paquetería.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que al ingresar una guía , ya sea en el armado de un reparto , en el conforme de dicho reparto, en el armado de una foja y en la recepción de la misma.

143510 | Posibilitar ingresar un comentario en el armado de repartos.

 

Módulo:Expreso/paquetería.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que al armar un reparto se `pueda ingresar Un comentario del mismo.

 Operatoria: La habitual para armado de reparto.

144003 | Permitir para el tipo de mínimo no imponible, que la base imponible se aplique sobre el total del pago para el cálculo de las retenciones de IIBB.

 

Módulo:Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que se pueda configurar la base imponible para que la misma se aplique sobre el total del pago ( hasta ahora la única posibilidad que existía era aplicar el mínimo sobre el total del gravado del pago ).

 Operatoria: Ctas. Ctes. Proveedores > Tablas > Provincias > solapa retenciones > opción “aplica sobre ” > Las opciones disponible son : Gravado o Importe total del pago.

144137 | Permitir asignar permisos de acceso al botón de grabación con cobranza en la opción de conforme de reparto.

 

Módulo:Expreso/Paquetería.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que exista la opción de asignar permisos de acceso En el botón de acceso de grabación con cobranza.

 Operatoria: Menú principal de Transoft ‘ administración de usuarios ‘ Grupo de Usuarios.

144692 | Posibilitar que se vean correctamente los importes en el subdiario de iva ventas ( con títulos )( FCSUBIV4 ) y subdiario de iva compras ( presentación horizontal ) ( PVIVAWIN ).

 

Módulo:Cuenta corriente Deudores y Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:

 Operatoria: Ctas. Ctes. Proveedores > Listados Fiscales > Subdiario de IVA.Cuenta Corriente Deudores > Listados Fiscales > Subdiario de IVA.

144849 | Posibilitar poder leer una etiqueta generada por balanza desde la generación de guías.

 

Módulo:Expreso / paquetería

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que exista la opción de poder leer una etiqueta generada por balanza directamente desdela generación de guías.

 Operatoria: Expreso / Paquetería > Guias > Emisión de Guías/Factura> Botón lectura de balanza.

145044 | Posibilitar que se pueda ver la descripción de la cuenta contable
configurada para la percepción de compras.

 

Módulo:Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:

 Operatoria:

145445 | Poder filtrar usuarios con fecha de baja en el abm de usuarios de Transoft y validar que no se pueda ingresar con un usuario que tiene asignada dicha fecha.

 

Módulo:Menú principal de ingreso de Transoft.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que al ingresar al abm de usuarios, se pueda optar por filtrar o no los usuarios con fecha de baja, y poder rehabilitar o dar de baja usuarios. Además se va a validar que no se pueda ingresar a Transoft con un usuario con fecha de baja.

 Operatoria:Menú principal de Transoft -> Panel derecho ->Administración de Usuarios->Usuarios.

145514 | En la reimpresión de cartas de porte, si se selecciona una impresora distinta a la propuesta, dicha impresora no se va a asignar en la configuración del formulario de impresión

 

Módulo:Expreso/paquetería.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que al seleccionar una impresora en la reimpresión de cartas de porte , dicha impresora no
se asigne en la configuración del formulario con el cual fue emitida anteriormente la carta de porte ( la configurada en el formulario es la que tiene que permanecer configurada ).

 Operatoria:Expreso / Paquetería > Guias > Reimpresión de Guias.

146156 | Tener disponible en el informe de clientes con domicilios, el dato de las direcciones de email de dichos clientes.

 

Módulo:Cuenta Corriente Deudores.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que en el listado anteriormente mencionado ( cuyo código es CLIEDOM1 ), esté disponible el dato de las direcciones de email (el nombre del campo es DirEmail), a fin de poder generar reportes personalizados. Además ahora existe la posibilidad de poder filtrar solo a los clientes que tengan cuenta corriente.

 Operatoria:Cuenta Corriente Deudores > Padrón de Clientes > Lista el Padrón.

146318 | Evitar que si baja incompleto el padrón de Arba o se trunca el proceso de actualización de grupo contribuyente en Transoft , se actualicen los clientes y/o proveedores como no registrados.

 

Módulo:Menú principal de Transoft.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para no haya errores al actualizar los porcentajes de grupo cuando hubo algún inconveniente durante el proceso de actualización o el archivo se descargó incompleto. Al final del proceso , si los hubiera, se va a informar en un archivo Excel los clientes y/o proveedores que ya tienen grupo contribuyente asignado en Transoft , pero que no están en el padrón descargado.
Que estén con grupo contribuyente asignado en Transoft

 Operatoria:Menú principal de Transoft ‘ Panel derecho ‘ Parámetros generales ‘ solapa General ‘ Botón “Actualizar porcentajes de retención y percepción desde padrón”.

146455 | Tener disponible el dato de la marca del camión y el semi del viaje involucrado en el listado de foja sin valorizar ( AVDFOJA5).

 

Módulo:Expreso/paquetería.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que este disponible el dato de la marca del camión y el semi del viaje involucrado en el listado de foja sin valorizar ( AVDFOJA5).

 Operatoria:Expreso / Paquetería > Fojas >Reimpresión de fojas.

147207 | Ahora existe la posibilidad de tener disponible la opción de vista previa al reimprimir una guía.

 

Módulo:Expreso/paquetería.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que exista la opción de poder acceder a la vista previa de impresión al reimprimir una guía.

 Operatoria:Expreso / Paquetería > Guías > Reimpresión de Guías > Botón vista previa.

147595 | En el cálculo de retención de Iva por escala , para el tipo de determinación “por comprobantes afectados”, dicho cálculo se aplicará en cada base imponible de cada comprobante afectado al pago.

 

Módulo:Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:Se agregó la funcionalidad necesaria para que en la configuración de la escala de retención de iva , si dicha escala tiene asignado como tipo de determinación “por comprobantes afectados” , el cálculo se haga por la base imponible de cada comprobante afectado y no por la suma total de las bases imponibles de dichos comprobantes.
Además, si se desea incluir en la emisión del certificado de retención, el número y el importe de cada comprobante afectado en la orden de pago, se dispone del reporte de impresión RetIva2.Frx.
Dicho reporte puede configurarse en la opción Ctas. Ctes. Proveedores > Tablas > Formularios de Retenciones.

 Operatoria:Ctas. Ctes. Proveedores > Gestión de Pagos > Emite Ordenes de Pago.

148050 | Posibilitar que se puedan configurar hasta doce intervalos inclusive en la configuración de retención de ganancia por escala.

 

Módulo:Ctas. Ctes. Proveedores.

Generalidades:Se agregó la lógica necesaria para poder configurar en la escala de retenciones de ganancias hasta doce intervalos de Valores posibles.

 Operatoria:Ctas. Ctes. Proveedores > Tablas > Escala de Retención.

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